1.采购设置：用于设置采购管理模块的相关参数控制
1.采购订单有效期天数：
2.当供应商结算方式为临时指定时:付款期限默认为业务发生后：采购入库审核完成后多少天内可与该供应商进行入库结算
3.按采购订单做采购入库，且数量不允许修改、价格不允许修改:采购入库时是否可自由选择商品入库、开启后必须按采购订单入库控制商品数量、进价是否允许修改
4.采购订单只能被引用一次：采购入库是否可多次引用同一张采购订单进行入库
5.采购订单在有效期内：若有其他订单录入相同商品给予提示：在不同采购订单有效期内相同商品在采购订单多次采购时提醒
6.采购类单据允许进价为0：设置采购订单单、采购入库时进价允许为0
7.采购入库单审核后,自动更新商品档案进价：采购入库单据审核后，商品资料中的进价自动更新为采购入库时的进价
8.采购入库单审核后,自动更新档案主供应商：采购入库单据审核后，商品资料中的主供应商更新为采购入库时选择的供应商
9.采购入库单审核后结算方式为货到付款的购销供应商立刻提示是否付款：设置当商品资料中的供应商为购销供应商时，采购入库以后。提醒是否马上结算采购单据。
10.按采购入库单退货,退货单家不可修改、退货数量不可修改：采购退货时按采购入库单进行退货，不可修改退货时的单价、数量
11.商品档案中保质期大于0时，采购入库单录入商品时提示确认生产日期：
12.采购价格不能大于商品档案进价：设置采购单里的商品的进价是否可以大于商品档案里的进价。采购类单据中的进价是否可以大于商品资料中进价
13.商品采购时只能同跟它关联的供应商进行采购：采购类单据以商品资料中所填写的供应商进行采购入库
14.采购类单据按照业务员进行商品选择：采购入库时是否必选采购人员来进行采购入库
15.采购类单据按照业务员进行供应商选择：设置采购单是是否以业务员来进行填写供应商。
16.采购类单据不允许录入相同规格商品：设置采购单的时候是否相同商品不允许录入。
2.供应商：用于门店添加、修改供应商等相关信息
采购管理-基础设置-供应商：新增供应商
点击新增添加供应商信息:
名称:填写供应商名称，文字、数字都可以
编号：档案管理-设置-自编码设置，可设置开启自动生成供应商编码，也可手动进行输入
助记码：根据供应商名称自动生成也可手动修改
经销方式：
购销：管理库存，以采购入库时的数量与进价与供应商进行结算
代销：管理库存，正常进行采购入库，以销售的数量*进价与供应商计算账款进行结算
联营：不管理库存，根据设置的扣率*商品销售金额与供应商计算账款进行结算，可将此种方式理解为销售出商品后供应商需要进行抽点，扣率就是抽点的点数
扣率代销：管理库存，根据设置的扣率*商品销售金额与供应商计算账款进行结算，可将此种方式理解为销售出商品后供应商需要进行抽点，扣率就是抽点的点数
结算门店：该供应商发生采购业务后结算的门店
采购人员：将供应商与采购人员进行关联，使用采购类单据时按采购人员选择供应商
结算方式：
临时指定：根据采购设置中的参数进行控制，可自行进行修改，默认当供应商结算方式为临时指定时，付款期限默认为业务发生后30天后，即为4.20进行采购入库，5.20后方可与供应商结算该单据
指定帐期：在供应商档案中设置结账周期，意为采购入库完成后，在几天后可与供应商结算该笔单据，我们设定结账周期为7，即4.20日完成采购入库，4.27日后可与供应商结算该笔单据
指定日期: 在供应商档案中进行设置月结日期，意味每月的什么时候进行结算，月结日期之后产生的单据顺延到下月的月结日期，此处举例，我们设置月结日期为15号，那16号做的采购入库单据结算日期则在下月的15号
货到付款：采购入库完成即可进行与供应商结算，不受时间控制
采购默认价格：使用采购类单据时的商品默认进价
冻结业务：禁止与供应商再开始展开新的采购业务，已经产生的业务不可再进行结算
冻结账款：禁止与供应商进行预付款变动，已经产生的业务不可进行结算
预付款余额：预付款的剩余余额
企业类型：国营、民营、合资等，建议默认即可选择其他也并无影响
扩展信息：此参数默认关闭，需要使用时可再打开设置，若不设置并无影响
座机、开户行、银行帐户、税务登记号可在供应商结算时进行显示，其他内容设置后只在供应商资料中进行查看
供应商筛选：点击筛选按钮可按是否冻结账款、经销方式、预付款余额、等多种方式进行过滤查看
导入供应商：
注意事项：
1.点击导入按钮，在导入供应商信息窗口中，点击下载模板下载供应商导入模板，其他程序导出的模板数据不可直接导入聚商荟后台，需按我们的模板进行填写数据再进行导入
2.供应商编码、供应商名称、扣率为必填项。没有扣率可填写0。联系人、电话 、地址可不填写
3.经销方式有四种：G-购销;D-代销;L-联营;K-扣率代销。该值为空则以G-购销处理
导出供应商：
可在供应商列表点击导出按钮，导出文件会显示在下载文档中，导出完成后会自动进行下载，下载完成后若未自动导出也可手动进行下载
采购管理-采购订单：用于门店人员初步制作商品库存数量的订单采购，采购订单可在采购入库中引用订单数据可不用再次进行填写商品数据
点击新增-进入采购订单页面
选择采购的供应商与门店仓库，可点击选择商品进入门店商品页面，可根据条码、名称等进行查找商品，也可扫码录入扫码商品条码即可进行录入
扫码录入
保存审核单据
审核完成后可在采购订单列表查看审核/未审核的单据信息，也可点击终止按钮进行作废此单据
采购管理-采购入库：用于门店人员正式采购入库门店商品，填写进货数量、进价，采购入库可引用采购订单的数据来进行使用，也可不进行采购订单，直接进行采购入库
选择采购供应商，收货门店，即可开始录入本次需要进行采购的商品信息，确认好商品采购数量与进价即可
可进行引用采购订单，调用采购订单的数据再次进行确认数量与进价，确认完成后保存审核即可
引用采购订单数据后可进行新增/删减商品，不仅限于采购订单中的商品
删减商品
确认采购数量与进价无误后，保存审核单据即可
采购管理-采购退货：用于门店采购入库之后发现货品质量或其他问题等进行退货所使用的单据点击新增，进入采购退货界面输入需要进行退货的商品信息
点击新增，进入采购退货界面输入需要进行退货的商品信息
引用采购入库单，加载之前进货的商品，
输入需要进行退货的数量与单价，确认数据无误后保存审核即可
保存审核
无单退货：可不根据采购入库单来进行退货，手动选择需要进行退货的商品和输入退货价格
此功能需在采购管理-采购设置中关闭第十项参数：按采购入库单退货，退货单价不可修改，退货数量不可修改
选择好需要进行退货的供应商与退货仓库，选择好商品，确定退货数量与退货单价，确定完成后单据保存审核即可.
退货完成后可在采购退货的订单列表查看已经退货的订单状态
促销进价单：在某一个时间段以促销价供应到总部、门店的部分商品，总部、门店可用促销价临时作为采购入库时商品的进价，过期后自动失效
新增促销进价单：点击新增按钮新增促销进价单
供应商：选择需要变价的供应商
开始时间/结束时间：设置促销进价的开始/结束日期
门店列表：选择本次变价所应用于的门店
设置完成后，单据保存成功，可点击确定进行立即审核，也可点击取消后续再审核使用
促销进价单列表可查看已保存、审核的单据信息，也可按日期、审核状态等进行拆线呢，临时停止可点击终止按钮进行停止使用
采购查询：
采购汇总：根据采购入库生成的采购汇总数据，可按商品、类别、品牌、供应商汇总等多维度查询一段时间的采购汇总数据，也可按区域、仓库、供应商、类别等进行查看采购、退货、赠送、以及小计数量，采购金额、退货金额，小计金额
采购明细：可查看入库、退货、赠送明细，均可按区域，门店、供应商、商品条码、名称、一段日期查看当前入库、赠送、退货的数量和金额
商品收货统计：可查看当前门店一段时间之内的订货、入库、退货、赠送商品数量，可按区域，门店；类别等多维度查询显示
